政府信息公开

补充公开说明

一、自治区旅发委2017年收支预算增减变化算情况说明

（一）自治区旅发委收入预算2462.39万元元，其中：

一般公共预算1929.89万元，占78.37 %，比上年增加93.56万元，主要原因是人员增加5人；

政府性基金预算未安排;

事业收入39.5万元，占1.60%，比上年减少73.5万元，主要原因是宣传推广中心本年收入征收计划减少；

其他收入5万元，比上年减少7.48万元，主要原因是利息收入减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）324.7万元，占13.19%，比上年减少14.8万元，主要原因是事业单位结余资金减少。

（二）自治区旅发委2017年支出预算2462.39元，其中：

基本支出1668.39万元，占67.75%，比上年增加124.72万元，主要原因是人员增加5人。

项目支出794万元，占34.95%，比上年增加36.36万元，主要原因是:新疆旅游培训中心、新疆旅游宣传推广中心项目支出增加。

二、机关运行经费情况

2017年，自治区旅发委本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算238.32万元，比上年预算增加3.46万元，增加1.47%。正常增幅。

三、政府采购安排情况

2017年，自治区旅发委及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年，自治区旅发委及下属单位政府政府购买服务预算0万元。

四、名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。