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主办单位:新疆维吾尔自治区文化和旅游厅办公室 承办单位:新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心
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索 引 号 | MB1620703/2020-01499 | 发文字号 | 公文种类 | ||
发文机关 | 新疆文化和旅游厅 | 成文日期 | 2012-12-31 | 主题分类 |
根据自治区人民政府办公厅《关于做好自治区本级部门决算信息公开工作的通知》(新政办发【2013】99号),以及自治区财政厅《关于印发〈自治区本级部门决算和“三公”经费决算公开工作指导意见〉的通知》(新财库【2013】35号),现将自治区旅游局2012年部门决算及“三公经费”支出决算信息公开如下:
第一部分 新疆维吾尔自治区旅游局概况及2012年
决算说明
一、部门基本情况
(一) 主要职能:
1.贯彻执行国家旅游业政策、标准、规划,结合新疆实际研究制定自治区旅游业发展方针、政策和规划,并组织实施,指导各地旅游工作。
2.研究制定自治区国际、国内旅游市场开发战略,组织新疆旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。
3.负责自治区旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织自治区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和利用外资工作;指导全区旅游基础设施建设工作;负责全区旅游统计及行业信息发布。
4.负责旅行社的监督管理工作;负责审批经营旅游业务的旅行社工作;负责区内旅游企业派驻境外机构的审核报批工作;审核区内旅行社申请经营出国旅游业务工作;负责对星级宾馆、景区等旅游企业进行相关等级评定。
5.承担对旅游企事业单位的行业管理工作;管理旅游涉外事务;承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。
6.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
7.指导旅游对外交流与合作,指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作;推进旅游信息化建设工作。
8.制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。
9.承办自治区人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
自治区旅游局内设7个行政处室、单设机关党委和监察室、1个参照公务员管理的事业单位、3个全额拨款事业单位。
(三)人员编制
自治区旅游局编制人数113人,其中:行政人员编制53人,参照公务员管理的事业单位人员编制22人,全额拨款事业单位人员编制38人。自治区旅游局实有在职人数95人,其中:行政在职53人,事业在职42人。退休人员30人。
二、2012年部门决算收支情况:
(一)2012年部门决算收入情况:
2012年部门决算总收入1423.37万元,其中公共预算财政拨款1132.97万元,上级补助收入67.43万元,事业收入76.64万元,其他收入146.33万元。较2012年部门预算增加部分主要为离退休人员管理机构补助80万元,上级补助收入67.43万元,事业收入76.64万元,其他收入146.33万元。
(二)2012年部门决算支出情况:
2012年公共预算财政拨款支出1506.49万元。其中:基本支出1182.49万元,项目支出324万元。
1、基本支出1182.49万元,其中:工资福利支出839.36万元,商品和服务支出103.44万元,对个人和家庭补助支出239.69万元。
2、项目支出324万元,较2012年部门预算增加部分为离退休人员管理机构补助。其中旅游专项业务项目补助244万元,离退休人员管理机构补助支出80万元。
三、部门决算单位构成:
自治区旅游局部门决算包括:自治区旅游局本级决算、所属4个事业单位决算。
纳入自治区旅游局2012年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
新疆维吾尔自治区旅游局本级 |
2 |
新疆维吾尔自治区旅游局机关服务中心 |
3 |
新疆维吾尔自治区旅游执法总队 |
4 |
新疆维吾尔自治区旅游培训中心 |
5 |
新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心 |
第二部分自治区旅游局2012年部门决算表
一、 部门收支决算总表
单位:万元
本年收入 |
本年支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款 |
1,132.97 |
一、一般公共服务 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交 |
||
二、上级补助收入 |
67.43 |
三、国防 |
|
三、事业收入 |
76.64 |
四、公共安全 |
|
其中:财政专户管理资金 |
五、教育 |
||
四、经营收入 |
六、科学技术 |
||
五、附属单位缴款 |
七、文化体育与传媒 |
||
六、其他收入 |
146.33 |
八、社会保障和就业 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
3.00 |
九、医疗卫生 |
|
非本级财政拨款 |
27.73 |
十、节能环保 |
|
十一、城乡社区事务 |
|||
十二、农林水事务 |
|||
十三、交通运输 |
|||
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|||
十五、商业服务业等事务 |
1506.49 |
||
十六、金融监管等事务支出 |
|||
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备事务 |
|||
二十二、国债还本付息支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
1,423.37 |
本年支出合计 |
1,506.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
83.12 |
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
合计 |
1,506.49 |
合计 |
1,506.49 |
二、 部门财政拨款支出决算表
2012年自治区旅游局财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
财政拨款支出决算 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
||||
216 |
05 |
旅游业管理与服务支出 |
1506.49 |
1182.49 |
324 |
合计 |
1506.49 |
1182.49 |
324 |